紅字申請單是什么意思，由銷售方申請開具紅字發(fā)票是什么意思

來源：整理時間：2022-12-17 11:42:24 編輯：金融知識手機版

1，由銷售方申請開具紅字發(fā)票是什么意思

由銷售方申請開具紅字發(fā)票，指的是發(fā)票對方還未認證的情況，如果對方已認證則需要購買方填寫紅字發(fā)票信息表。

一般情況下都是由銷售方開具紅字發(fā)票申請單，不過購買方要寫發(fā)票退紅證明并蓋公章

由銷售方申請開具紅字發(fā)票是什么意思

2，什么是紅字發(fā)票申請單

紅字發(fā)票介紹　　一．符合作廢條件的（同時符合以下條件），發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢. 　　（一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月；　?。ǘ?銷售方未抄稅并且未記賬；　?。ㄈ?購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。　　二．不符合作廢條件：　　1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單　?。?）認證通過：　　① 向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單（一式三聯(lián)，一聯(lián)購貨方留方，一聯(lián)由購貨方給銷貨方，一聯(lián)稅務留存）　?、?將通知單交給銷貨方，根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進項稅額轉(zhuǎn)出。　?。?）認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”：　　①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。其他同上。　?、趯⑼ㄖ獑谓唤o銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉(zhuǎn)出。　　2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單：　　在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。　　3. 購貨方未認證，由銷售方填寫申請單：　　(1)銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

什么是紅字發(fā)票申請單

3，新手關于紅字發(fā)票申請單

抵抗聯(lián)上沒有數(shù)量嗎？沒有數(shù)量也可以還原的。另外直接開不含稅單價也可以，申請單開錯了也可以重開沒關系

在紅字發(fā)票申請單查底那里把那個多輸?shù)膭h掉，就是打印那里，我上次也這樣，刪了就可以了。

發(fā)票的界面右上方有個"稅價格"按鈕,輸入你的含稅價之后可以自動轉(zhuǎn)換的.

新手關于紅字發(fā)票申請單

4，關于增值稅專票紅字申請單

開票系統(tǒng)里的開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單，在填寫時好象只提示你輸入原來藍字有誤發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。其余內(nèi)容都是系統(tǒng)自己調(diào)出來的，稅號錯的，它調(diào)出來的也是錯的。開具的紅字發(fā)票應該也是錯誤的稅號，但這不影響你重開正確的藍字發(fā)票。

你把發(fā)票退給銷售方。出具你們單位開出的拒收證明。寫上原因，由于數(shù)量不對。給對拿去。讓他們銷貨方開具紅字發(fā)票去。不用你們開.

5，開紅字申請單

對方是小規(guī)模納稅人，直接到稅務大廳辦理作廢就可以了，不用開紅字申請。

公章或財務章,有規(guī)定,我看過申請表加u盤電子版,給稅局導入,生成通知單,節(jié)省稅局工作人員時間補充:看到這么多人回答用公章,真是沒辦法,我07年去稅局辦理紅字發(fā)票申請時就是扣的財務章,稅局人不給辦理,我說我們稅法有規(guī)定是財務章的,他去查了下,回來就給我開了通知單不和道的看一下/:國稅發(fā)〔2006〕156號第十五條第十五條《申請單》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。

6，紅字增值稅專用發(fā)票申請單

具體步驟：先在開票系統(tǒng)里填寫紅字發(fā)票申請單，打印后并生成文件用U盤帶到稅局專管員里申請，然后帶著申請單到主管稅務機關審批，審批后稅務機關會給你出具“開具紅字發(fā)票通知單”，最后根據(jù)通知單號，在發(fā)票管理系統(tǒng)，負數(shù)發(fā)票中開具紅字發(fā)票。

在電腦上打出申請單，并導在U盤上，到國稅在打一個通知單，上面有個號，回來打出負數(shù)發(fā)票，再打正式的就可以了。

因為3%增值稅是在稅務機關代開的,所以想開具紅字申請單的話,到稅務機關的代開發(fā)票窗口,讓稅務局窗口自己開具紅字申請單就行.

是在你家里抄稅系統(tǒng)里打印并且拷貝出來的,操作流程你需要從買的抄稅軟件介紹里應該能有吧.

7，什么是紅字發(fā)票申請單

有稅控機就在稅控機上直接打印，沒有的就到國稅網(wǎng)上下載填寫

公章或財務章,有規(guī)定,我看過申請表加u盤電子版,給稅局導入,生成通知單,節(jié)省稅局工作人員時間補充:看到這么多人回答用公章,真是沒辦法,我07年去稅局辦理紅字發(fā)票申請時就是扣的財務章,稅局人不給辦理,我說我們稅法有規(guī)定是財務章的,他去查了下,回來就給我開了通知單不和道的看一下/:國稅發(fā)〔2006〕156號第十五條第十五條《申請單》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務機關留存?！渡暾垎巍窇由w一般納稅人財務專用章。

就是這個東東

紅字發(fā)票介紹　　一．符合作廢條件的（同時符合以下條件），發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢. 　　（一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月；　?。ǘ?銷售方未抄稅并且未記賬；　?。ㄈ?購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。　　二．不符合作廢條件：　　1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單　?。?）認證通過：　　① 向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單（一式三聯(lián)，一聯(lián)購貨方留方，一聯(lián)由購貨方給銷貨方，一聯(lián)稅務留存）　?、?將通知單交給銷貨方，根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進項稅額轉(zhuǎn)出。　　（2）認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”：　?、佟渡暾垎巍窌r應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。其他同上。　　②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉(zhuǎn)出。　　2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單：　　在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。　　3. 購貨方未認證，由銷售方填寫申請單：　　(1)銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

8，紅字申請單

只要是跨月的發(fā)票開錯了，而且已經(jīng)認證或者沒過90天的情況！

就是隔月的，銷售已作銷售處理，不可能在稅控中作廢的。購貨方無法認證，或者退貨，或者發(fā)票開錯等情況需要對方重新開發(fā)票或者沖減收入的。企業(yè)申請辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》手續(xù)作如下規(guī)定：（1）因開票有誤等原因銷貨方尚未將專用發(fā)票交付購買方的，或者因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，可以由銷貨方向主管稅務機關申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。（提醒注意：發(fā)票未交付購買方的，必須在開具有誤發(fā)票的次月辦理；拒收專用發(fā)票的，在發(fā)票認證期限內(nèi)辦理，并同時提供由購買方出具的寫明理貞、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的拒收證明（拒收證明必須加蓋購買方的公章）（2）除開票有誤外的其他情形（主要包括：已認證抵扣的發(fā)票，因發(fā)票模糊不清元法認證的發(fā)票，納稅人識別號不符，增值稅專用發(fā)票代碼、號碼不符，退貨，折讓等等）全部必須由購買方到其主管稅務機關辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的手續(xù)。（3）開票有誤僅指：企業(yè)名稱、地址、帳號、貨物名稱等明顯開錯。（特別提醒注意：納稅人識別號開錯、增值稅專用發(fā)票代碼、號碼開錯不屬于開票有誤范圍）（二）企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票時注意事項：1、《通知單》右上角的16位編號不得輸錯，該編號為全國唯一編號。2、應正確選擇開具發(fā)票的“類別”，請正確選擇“專用發(fā)票”還是“廢舊物資發(fā)票”3、開具的紅字專用發(fā)票上的“金額、稅額“應與《通知單》上的”金額、稅額“一致。企業(yè)如果出現(xiàn)上述錯誤或其他情況，企業(yè)在防偽稅控抄報稅時系統(tǒng)將無法對《通知單》進行核銷。（三）企業(yè)在日常操作中注意事項：1、銷貨方在開具銷貨發(fā)票后或者購貨方收到購貨發(fā)票后，經(jīng)辦人員應及時查看發(fā)票有無開錯或票面字跡不清，發(fā)票開錯或票面字跡不清，（在當月）應立即收回或者退回發(fā)票，銷貨方在開票系統(tǒng)做“作廢”處理，然后重新開具發(fā)票。2、如果購、銷雙方發(fā)生業(yè)務糾紛或其他問題，建議購貨方收到抵扣發(fā)票后先在90天認證期限內(nèi)及時認證，否則超過90天無法再辦理相關手續(xù)。3、購貨方取得的屬于“無法認證”、“納稅人識別號不符”、“增值稅專用發(fā)票代碼、號碼不符”發(fā)票，需將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件退回銷貨方。（四）其他相關事項告知：1、一份《通知單》只能開具一張紅字發(fā)票。（特殊情況可通過臨時擴版或者開具多份《通知單》解決）2、由于開具《通知單》前，防偽稅控系統(tǒng)要對原藍字發(fā)票情況進行遠程同步數(shù)據(jù)對比，特別是非本省內(nèi)的發(fā)票對比時間有的較長，有的要等一天以上方可辦妥。總之，企業(yè)在辦理《通知單》時，有部分企業(yè)可能無法當場辦結，請納稅人給予諒解。3、上午11：30分后、下午4：30分后，由于總局系統(tǒng)停止同步數(shù)據(jù)更新比對，柜臺無法為納稅人辦理《通知單》。

發(fā)票對方無法認證，或是對方提出開票有誤，或是銷貨退回需要重新開具的，，注意一點要是隔月的哦！~