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匯算清繳填寫什么表格,請教關于企業(yè)所得稅匯算清繳中需要填寫的表格的一些問題

來源:整理 時間:2022-12-16 03:23:19 編輯:金融知識 手機版

1,請教關于企業(yè)所得稅匯算清繳中需要填寫的表格的一些問題

信息全部填好, 上年征收方式=核定征收納稅人自報情況 填: 合格 我記得 "成本費用核算情況"=不合格納稅人意見 填:申請核定征收

請教關于企業(yè)所得稅匯算清繳中需要填寫的表格的一些問題

2,2014年匯算清繳財務報表中增值稅報表的填寫

應交增值稅明細表(適用于增值稅一般納稅人):銷項稅額看賬上貸方本年累計數(shù);進項稅額、減免稅款和已交稅金看賬上借方累計數(shù);也可以直接去報稅軟件里找到所屬期為2014年12月的增值稅納稅申報表,該張表上有本年累計數(shù)。上年累計數(shù)的填寫方法同本年累計數(shù)。參考資料:企業(yè)所得稅匯算清繳填報流程及注意事項【年報】原文鏈接:http://snowcoal.com/article/816.html
需要看是哪一個報表,還要看是哪一個欄次中的數(shù)據(jù),才能確定。

2014年匯算清繳財務報表中增值稅報表的填寫

3,企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報什么表格交到國稅地稅

你的企業(yè)所得稅只能有一個,要么國稅,要么地稅。 你是不能分別在國稅和地稅均報企業(yè)所得稅的。 你們的所得稅匯算報告是你的軟件申報的紙制版。
所得稅匯算,每年5月31日以前申報結束,這個表不是國地稅都交,看你企業(yè)的所得稅在國稅還是地稅,比如銷售啊,以增值稅為主,所得稅匯算就在國稅。提供勞務,房地產(chǎn)啊,以營業(yè)稅為主的,所得稅匯算就在地稅,一般情況所得稅匯算表的模子,你的專管員都有的,你可以找他拷貝一個,如果他沒有就只有填寫紙質(zhì)的
所得稅申報表主表及附表、資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報什么表格交到國稅地稅

4,匯算清繳表格具體怎么填寫

除了內(nèi)資獨立核算分公司,其它分公司的企業(yè)所得稅都由總機構或核算地匯總繳納。內(nèi)資企業(yè)獨立核算的分公司,在分公司所在地繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳也同其它獨立納稅人一樣,經(jīng)國家稅務總局批準,還可以由總機構匯32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333337376431總繳納企業(yè)所得稅。 一、內(nèi)資非獨立核算分公司所得稅匯算清繳根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例實施細則》的規(guī)定,不能同時具備下列條件的分公司,為非獨立核算分公司: 1)在銀行開設結算賬戶; 2)獨立建立賬簿、編制財務會計報表; 3)獨立計算盈虧等。非獨立核算分公司所有的收益和成本,都計入總公司(或核算地)帳目。這種情況下,核算地統(tǒng)一計算盈虧,按規(guī)定預繳所得稅,年終匯算清繳,也不需要審批。也就是說,非獨立核算分公司不涉及到所得稅問題。二、獨立核算分公司匯總納稅的所得稅匯算清繳 根據(jù)《國家稅務總局關于規(guī)范匯總合并繳納企業(yè)所得稅范圍的通知》(國稅函[2006]48號)的規(guī)定,經(jīng)國家稅務總局審批,獨立核算的分公司可以由總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,在這種情況下,根據(jù)《國家稅務總局關于匯總(合并)納稅企業(yè)實行統(tǒng)一計算、分級管理、就地預交、集中清算所得稅問題的通知》(國稅發(fā)[2001]13號)的規(guī)定,總公司和分公司分別計算盈虧,年終由總公司集中清算,合并繳納企業(yè)所得稅。 獨立核算的分公司是一個獨立的所得稅納稅主體,只是匯總納稅時,納稅地點不同而已,并且可以盈虧互抵后納稅。
固定資產(chǎn)按照明細賬分類填寫。用賬面原值,累計折舊為本年計提數(shù)。
文章TAG:匯算清繳填寫什么表格匯算清繳清繳填寫

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